Author: НПП "Гарант-Сервис"
Last saved by: Людмила
Document comments: Документ экспортирован из системы ГАРАНТ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕСЕЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 

№ 47
5 марта 2020 года                                                                             п. Веселый

Об утверждении отчета  о реализации 
муниципальной программы
Веселовского сельского поселения
«Развитие культуры» за 2019 год
 
В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 №152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»
                                            
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения.
3.  Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Веселовского
сельского поселения                                                                          А.Н. Ищенко 

Приложение  
к постановлению Администрации 
Веселовского сельского  поселения
от 05.03.2020 № 47 

ОТЧЕТ
 о реализации муниципальной  программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для сохранения традиций, объектов культурного наследия, формирование единого культурного пространства и дальнейшего развития культурного потенциала Веселовского сельского поселения  в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения " Развитие культуры", утвержденной Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения № 296 от 31.10.2013 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий:  

1.Развитие культурно-досуговой деятельности:
По гражданско-патриотическому воспитанию, развлекательные программы, вечера отдыха, дискотеки, праздничные и тематические концертные программы, а также мероприятия, направленные на борьбу с асоциальными явлениями. Выросло количество проведенных культурно-массовых мероприятий. МБУК «Весёловский СДК» принимал активное участие и проводил различные культурно-досуговые мероприятия в сельских Домах культуры, школах, реабилитационном центре «Солнышко», организациях и учреждениях   Весёловского сельского поселения и Весёловского района. Творческие коллективы МБУК «Веселовский СДК» принимали активное участие в мероприятиях поселкового, районного и областного уровней, что подтверждается многочисленными грамотами и благодарственными письмами. Деятельность учреждения в 2019 году была направлена на создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей посёлка, единого культурного и информационного пространства, совершенствование культурно-досуговой деятельности.
Одним из приоритетных направлений является работа по содействию сохранения и развития самобытных национальных культур, местных культурных традиций и особенностей.
По данному направлению проведено 15 мероприятий, присутствовало 11046 человек.
 В связи с политической ситуацией в стране важнейшим приоритетным направлением является работа по патриотическому воспитанию населения. Поведено 36 мероприятий, присутствующих – 9735 человек.
Весёловским СДК ведётся работа по профилактике асоциальных явлений в обществе и формированию здорового образа жизни – проведено 23 мероприятия, присутствовало – 1597 человек.
Так же активно ведётся работа с детьми и молодёжью посёлка Весёлый и Весёловского сельского поселения: проведено – 165 мероприятий, присутствующих – 16486 человек.
Работа с детьми-сиротами: проведено 3 мероприятия, присутствующих – 45 человек.
Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности – проведено 16 мероприятий, присутствовало 964 человек.
Работа с пожилыми и ветеранами: проведено 41 мероприятие, присутствовало – 691 человек.
Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья – 14 мероприятий, присутствующих - 870 человек.
Работа с семьями - 13 мероприятий, присутствующих 2378 человек.
Мероприятия, посвящённые году театра: проведено 6 мероприятий, присутствующих 390 человек. 
Мероприятия, посвященные году творчества на Дону: проведено – 2, присутствовало 235 человек.
     
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятии и мероприятий ведомственных целевых программ (1).
В рамках подпрограммы 1 "Развитие культуры (2014-2020 годы)", предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий. 
Основное мероприятие 1.1. "Развитие культурно-досуговой деятельности»" выполнено в полном объеме.
Это мероприятие включает в себя обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения.
Достигнутые результаты – 5779,3 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.2. " Развитие материально-технической базы сферы культуры»" выполнено в полном объеме.
Достигнутые результаты 5424,1 тыс. руб.
В 2019 году были приобретены ОС за счет целевых субсидий:
Выигрышный гранд в сумме 349400 руб. на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры (2019-2030годы)» муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры». 
Были приобретены следующие ОС:
1.Кресла театральные модель «Спутник 3-М» (99 шт.) - 346500 руб.
    2.Стол офисный (1 шт.)  – 2815,70 руб.
Остальные ОС были приобретены за счет внебюджетной деятельности:
1.Планшет APPlE iPad 2018 (1 шт.) - 31990,00 руб.
2.Ноутбук DELL Inspiron 5570 (1 шт.) - 43990,00 руб. 
3.Компьютер IRU Home228 (1 шт.) -19850,00 руб.
4.Шкаф купе Экспресс Хит 1200 венге (2 шт.)  – 20600,00
5.Стол ПКС-3 венге/белфорт (1 шт.)  - 3900,00 руб.
6.Огнетушитель ОП(1 шт.)  - 1100,00 руб.
7.Тепловентилятор (1 шт.)  - 2590,00 руб.
В 2019г., в соответствии с приказом Правительства Российской Федерации Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии №76 от 7 июня 2019г. МБУК «Веселовский СДК» вошел в число получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс. человек. В результате были получены внебюджетные средства в сумме 5 000000,00 руб. для переоборудования кинозала в здании Веселовского СДК. На 4950000,00 были приобретены основные средства и на 50000,00 руб. была приобретена запчасть (лампа ксеноновая). 
1.Цифровой кинопроектор с линзой и лампой Barco DP2K-10S (1 компл.) - 2 315 000,00 руб.
2.Аксессуары для кинопроектора, включая пьедестал, вентилятор и патрубок вытяжной вентиляции. ESSEXT. (1компл.)                                                       - 90 000,00 руб.
3.Сервер воспроизведения Barco Alchemy ICMP (1 шт.) - 650000,00 руб.
4. Киноэкран с алюминиевым напылением Spectral Screen (1 компл.) – 250000,00 руб.
5.Система для 3D показа I-Vision (1 шт.) - 250000,00 руб.
6.Звуковой процессор для цифрового кинопоказа USL JSD-60 (1шт.) - 210000,00 руб.
7. Заэкранные громкоговорители SoundWork FR500.(3 шт.) – 150000,00 руб.
8. Усилители мощности Crown XLi 2500.(2 шт.) - 90000,00 руб.
9. Усилители мощности Crown XLi 1500 (3 шт.) – 105000,00 руб.
10. Усилители мощности Crown XLi 1500 (2 шт.) – 90000,00 руб.
11. Колонки окружения SoundWork FX110 (1 компл.) - 240000,00 руб.
12. Источник бесперебойного питания для цифрового оборудования ИБП IPPON Smart Winner 1500 NEW. (1 шт.) – 25000,00 руб.
13. Комплект коммутации для цифрового и звукового оборудования, кабельная продукция Procconect. (1 компл.) - 60000,00 руб.
14. Активная звуковая система для контроля звука Sven.(1 шт.) -15000,00 руб.
15. Оборудование для тифлокомментирования и субтитрирования. «Эребус» КПА-Техно.(1 компл.) – 190000,00 руб.
16. Программно-аппаратные средства «Кинокасса Платформа 24».(1 компл.) – 200000,00 руб.
17. Рэковый шкаф ЦМО. (1 шт.)- 20000,00 руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий приведены в приложении N 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы

     В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

       Достижением плановых значений показателей (индикаторов): 
          - количество культурно-досуговых формирований;
- количество участников культурно-досуговых формирований;
- количество формирований самодеятельного народного творчества;
- количество участников формирований самодеятельного народного             
  творчества;
- общее количество культурно-досуговых мероприятий (в зрительных  
  залах и на открытых площадках);
- общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых 
  площадках);
- количество культурно-досуговых мероприятий в зрительных залах;
- количество посетителей в зрительных залах;
- количество платных мероприятий;
- соотношение средней заработной платы работников учреждений
  культуры к средней заработной плате по Ростовской области.  
За период всего 2019 года в МБУК «Веселовский СДК» было проведено 645 мероприятий, на которых присутствовало 49527 человек, что на 49 мероприятий больше по сравнению с 2018 годом. На 2445 человек увеличилось и общее количество посетителей в зрительных залах и на открытых площадках. 
  Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения в 2019 году составила 29408,23 тыс. руб. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области составило 101,7 процентов.

           Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной
программы на 2019 год составил 11203,5 тыс. руб.  за счет всех источников, 
в том числе по источникам финансирования:
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 301,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 45,1 тыс. рублей;
местный бюджет -  5496,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5360,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило - 
11203,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
    федеральный бюджет – 301,8 тыс. руб.;
     областной бюджет – 45,1 тыс. руб.;
     местный бюджет – 5496,5 тыс. руб.
     внебюджетные источники – 5360,0 тыс. руб.
                             
Объем неосвоенных средств местного бюджета составил 84,77 рублей - приобрели ОС по цене ниже запланированной 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено 11 показателей, по 4-ти из которых значения соответствуют плановым, по 6-ти показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

     Показатель 1 "Количество участников культурно-досуговых мероприятий"- перевыполнение достигнуто за счет активного привлечения населения к культурно-массовой работе.
     Показатель 2 " Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области" – превышение планового значения достигнуто за счет оптимизации штатной численности учреждения.
                      
     Показатель 1.1 "Количество клубных формирований" - плановое значение.
     Показатель 1.2 " Количество участников культурно-досуговых формирований" - плановое значение.
     Показатель 1.3 «Количество формирований самодеятельного народного творчества» - плановое значение.
     Показатель 1.4 «Количество участников формирований» - плановое значение.
     Показатель 1.5 «Общее количество культурно-досуговых мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках)» - превышение планового значения достигнуто за счет проведения дополнительных культурно-досуговых мероприятий.
      Показатель 1.6 «Общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых площадках» - превышение планового значения достигнуто за счет повышения качества проводимых мероприятий.
     Показатель 1.7 «Количество культурно-досуговых мероприятий в зрительных залах» - превышение планового значения достигнуто за счет повышения качества проводимых мероприятий.
  Показатель 1.8 «Количество посетителей в зрительных залах» - превышение планового значения достигнуто за счет повышения качества проводимых мероприятий.
Показатель 1.9 «Количество платных мероприятий» - превышение планового значения достигнуто в результате  открытия 3D кинотеатра c 15.11.2019г.   

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении N 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации
Муниципальной программы

                Эффективность муниципальной программы определяется на
основании степени выполнения целевых показателей, основных
мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной
программы.
     1. Степень достижения целевых показателей муниципальной
программы:
     степень достижения целевого показателя 1. –Количество участников культурно-досуговых мероприятий Сп=1;
     степень достижения целевого показателя 2. – Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области Сп=1;
     степень достижения целевого показателя 1.1.- Количество клубных формирований Сп=1;
     степень достижения целевого показателя 1.2. – Количество участников культурно-досуговых формирований Сп=1;
степень достижения целевого показателя 1.3.- Количество формирований самодеятельного народного творчества Сп=1;
степень достижения целевого показателя 1.4.- Количество участников формирований самодеятельного народного творчества Сп=1;
степень достижения целевого показателя 1.5. Общее количество культурно-досуговых мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках)  Сп=1;  
 степень достижения целевого показателя 1.6. - Общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых площадках) Сп =1;  
степень достижения целевого показателя 1.7.- Количество культурно-досуговых мероприятий в зрительных залах  Сп =1;  
степень достижения целевого показателя 1.8.- Количество посетителей в зрительных залах  Сп=1;  
степень достижения целевого показателя 1.9.- Количество платных мероприятий  Сп=1;  
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы составляет Со=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
     
2. Степень реализации основных мероприятий составляет
СРом=1, что характеризует
Высокий уровень эффективности 
реализации муниципальной программы по степени реализации основных
мероприятий. 
     3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Веселовского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Веселовского сельского поселения по следующей формуле:
Эис=11203,4 тыс. рублей / 11203,5 тыс.руб.=1
Следовательно, бюджетная эффективность реализации Программы                                       высокая.

     4. Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

    УРпр= 1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,0.   Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной
программы

Оценка эффективности программы показала, что данная программа вносит определенный вклад в создание условий для сохранения традиций, объектов культурного наследия, формирование единого культурного пространства и развитие культурного потенциала Веселовского сельского поселения. 

Приложение №1
к отчету о реализации муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2019 г.

№ п/п

Номер и наименование

Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)

Плановый срок окончания реализации

Фактический срок

Результаты

Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

| | | | начала реализа-ции | окончания реализации | Заплани-рованные | Достигну-тые |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подпрограмма 1 | | Х | Х | Х | | |
| ОМ 1.1.Развитие культурно-досуговой деятельности. | Директор МБУК Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5779,3 | 5779,3 | -
| ОМ 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МБУК Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5424,2 | 5424,1 | Отклонение составило 0,1 тыс.руб. Приобрели ОС по цене ниже запланированной.
| … | | | | | | |

Приложение №2
 к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 2019 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных

Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1>

| | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» | Всего | 11203,5 | | 11203,4
| Бюджет поселения | 5496,6 | | 5496,5
| безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | 346,9 | | 346,9
| в том числе за счет средств: | | |
| - областного бюджета | 45,1 | | 45,1
| - федерального бюджета | 301,8 | | 301,8
| внебюджетные источники | 5360,0 | Х | 5360,0
Подпрограмма 1. «Развитие культуры 2014-2020 годы» | Всего | 11203,5 | | 11203,4
| Бюджет поселения | 5496,6 | | 5496,5
| безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | 346,9 | | 346,9
| в том числе за счет средств: | | |
| - областного бюджета | 45,1 | | 45,1
| - федерального бюджета | 301,8 | | 301,8
| внебюджетные источники | 5360,0 | Х | 5360,0
Основное мероприятие 1.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности | 0 | | 0
Основное мероприятие 1.2. | Развитие материально-технической базы сферы культуры | 5424,2 | | 5424,1

Приложение №3
к отчету о реализации муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п

Номер и наименование

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

| | | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |
| | | | план | факт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Муниципальная программа     « Развитие культуры»
1 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 47082 | 47082 | 49527 | Перевыполнение достигнуто за счет активного привлечения населения к культурно-массовой работе
2 | Соотнощение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | Проц. | 100,0 | 100,0 | 101,7 | Превышение планового значения достигнуто за счет оптимизации штатной численности учреждения
| Подпрограмма  «Развитие культуры ( 2014-2020)»
1 | Количество клубных формирований | Шт. | 31 | 27 | 27 | -
2 | Количество участников культурно-досуговых формирований | Чел. | 319 | 279 | 279 | -
3 | Количество формирований самодеятельного народного творчества | Шт. | 18 | 18 | 18 | -
4 | Количество участников формирований самодеятельного народного творчества | Чел. | 151 | 151 | 151 | -
5 | Общее количество культурно-досуговых мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках) | Шт. | 596 | 596 | 645 | Превышение планового значения достигнуто за счет проведения дополнительных культурно-досуговых мероприятий.
6 | Общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых площадках | Чел. | 47082 | 47082 | 49527 | Превышение планового значения достигнуто за счет повышения качества проводимых мероприятий.
7 | Количество культурно-досуговых мероприятий в зрительных залах | Шт. | 423 | 423 | 465 | Превышение планового значения достигнуто за счет повышения качества проводимых мероприятий.
8 | Количество посетителей в зрительных залах | Чел. | 22097 | 22097 | 25111 | Превышение планового значения достигнуто за счет повышения качества проводимых мероприятий.
9 | Количество платных мероприятий | Шт. | 73 | 73 | 107 | Превышение планового значения достигнуто в результате  открытия 3D кинотеатра c 15.11.2019г.

Приложение №4
к отчету о реализации муниципальной программы
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»   за отчетный период 2019 г.

№ п/п

Номер и наименование

Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>

Результат 
реализации (краткое описание)

Факти-ческая дата начала
реали-зации

Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей

Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

| | | | | | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры2014-2020» | | X | X | X | 11203,5 | | 11203,4 | 0,1 тыс. руб.
| 1.1.Основное мероприятие Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения культуры Веселовского сельского поселения | Директор МБУК «Веселовский СДК» | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5779,3 | | 5779,3 | -
| 1.1.1 Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК «Веселовский СДК» | | 01.01.2019 | 31.12.2018 | 3450,1 | | 3450,1 |
| 1.1.2 Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» | | | | 2078,1 | | 2078,1 |
| 1.1.3 Прочая деятельность | Директор МБУК «Веселовский СДК» | | | | 49,0 | | 49,0 |
| 1.1.4 Обеспечение материальными ресурсами учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» | | | | 5424,2 | | 5424,1 | Отклонение составило 0,1 тыс. руб. Приобрели ОС по цене ниже запланированной