АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕСЕЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 

№ 64
 5 марта 2021 года                                                                             п. Веселый

Об утверждении отчета  о реализации 
муниципальной программы
Веселовского сельского поселения
«Развитие культуры» за 2020 год
 
В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 №152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»
                                            
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения.
3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации
Веселовского сельского поселения                                                  В.И. Вертепа

      

Приложение  
к постановлению Администрации 
Веселовского сельского  поселения
                                                                                                                         от  05.03.2021 №64                

ОТЧЕТ
 о реализации муниципальной  программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для сохранения традиций, объектов культурного наследия, формирование единого культурного пространства и дальнейшего развития культурного потенциала Веселовского сельского поселения  в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения " Развитие культуры", утвержденной Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения № 296 от 31.10.2013 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения специалисты МБУК «Весёловский СДК» с 30 марта приостановили свою работу в стенах учреждений, и перешли в формат работы посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Для жителей поселения учреждениями были подготовлены записи творческих номеров и концертов, фото и видео материалы различных акций, проводимых в период пандемии. Сейчас в социальных сетях на страницах учреждений публикуется большой объем информации для обогащения культурной жизни населения. Это и познавательные программы, информационные минутки, информационные часы, мини концерты и т. д., по всем направления досуговой деятельности клубных учреждений.

          1.Развитие культурно-досуговой деятельности:
По гражданско-патриотическому воспитанию: вечера отдыха, праздничные и тематические концертные программы, а также мероприятия, направленные на борьбу с асоциальными явлениями. Выросло количество проведенных культурно-массовых мероприятий. МБУК «Весёловский СДК» принимал активное участие и проводил различные культурно-досуговые мероприятия в социальных сетях «Инстаграм», «Одноклассники», «В контакте». Творческие коллективы МБУК «Веселовский СДК» принимали активное участие в онлайн-мероприятиях поселкового, районного, межрайонного, межрегионального и международного уровней, что подтверждается многочисленными грамотами и благодарственными письмами. Деятельность учреждения в 2020 году была направлена на создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей посёлка, единого культурного и информационного пространства, совершенствование культурно-досуговой деятельности.
Одним из приоритетных направлений является работа по содействию сохранения и развития самобытных национальных культур, местных культурных традиций и особенностей.
По данному направлению проведено 25 мероприятий, присутствовало 7742 человека.
 В связи с политической ситуацией в стране важнейшим приоритетным направлением является работа по патриотическому воспитанию населения. Поведено 53 мероприятий, присутствующих – 14040 человек.
Весёловским СДК ведётся работа по профилактике асоциальных явлений в обществе и формированию здорового образа жизни – проведено 24 мероприятия, присутствовало – 2571 человек.
Так же активно ведётся работа с детьми и молодёжью посёлка Весёлый и Весёловского сельского поселения: проведено – 136 мероприятий, присутствующих – 14519 человек.
Работа с детьми-сиротами: проведено – 1 мероприятие, присутствовало 15 человек.
Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности – проведено 15 мероприятий, присутствовало 1970 человек.
Работа с пожилыми и ветеранами: проведено 15 мероприятие, присутствовало – 475 человек.
Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья – 17 мероприятий, присутствующих - 727 человек.
Работа с семьями - 14 мероприятий, присутствующих 2722 человек.
Мероприятия, посвящённые году памяти и славы: проведено 15 мероприятий, присутствующих 5846 человек

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятии и мероприятий ведомственных целевых программ (1).
В рамках подпрограммы 1 "Развитие культуры (2019-2030 годы)", предусмотрена реализация 3-х основных мероприятий. 
Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Веселовского сельского поселения выполнено в полном объеме.
Достигнутые результаты – 6653,1 тыс. руб.
          Основное мероприятие 1.2.  "Развитие культурно-досуговой деятельности»" выполнено в полном объеме.
Основное мероприятие 1.3.  " Развитие материально-технической базы сферы культуры»" выполнено в полном объеме. Достигнутые результаты -115,5 тыс. руб.
В 2020 году были приобретены основные средства на сумму 115,5 тыс. руб.; была освоена субсидия на иные цели: Приказ Минкультуры России от 23/01-01/24 от 27.01.2020г. (на поддержку лучших сельских учреждений культуры) в размере 100,0 тыс. руб. Из них: 86996,11 руб. было выделено за счет средств Федерального бюджета, а 13003,89 руб. за счет средств Областного бюджета. На эти средства было приобретено световое оборудование с комплектом коммутации и установкой.
За счет внебюджетных средств, в сумме на 15500 руб. были приобретены: кресло офисное(1шт.)- 4719,00 руб.; принтер (1шт,)- 4990,00 руб.; коврики резиновые (2шт.)- 2580,00 руб.; чайник электрический(1шт.)- 1190,00руб.; термометр бесконтактный(1шт.)- 2000,00 руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий приведены в приложении N 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы

     В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
       Достижением плановых значений показателей (индикаторов): 
          - количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества уменьшилось в связи с приостановлением деятельности Проциковского СК (Постановление №252 от 26.12.2019 «О временном приостановлении деятельности Проциковского сельского клуба, филиала МБУК «Веселовский сельскицй Дом культуры»;
- количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества уменьшилось в связи с приостановлением деятельности Проциковского СК;
- количество культурно-досуговых мероприятий уменьшилось в связи с приостановлением деятельности Проциковского СК;
          - общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых 
  площадках) и просмотров в социальных сетях;
- соотношение средней заработной платы работников учреждений
  культуры к средней заработной плате по Ростовской области.  
За период всего 2020 года в МБУК «Веселовский СДК» было проведено 507 мероприятий в офлайн и онлайн формате, на которых присутствовало 46200 человек. 
  Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения в 2020 году составила 28810,80 руб. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области составило 100,5 процентов.

           Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной
программы на 2020 год составил 6653,2 тыс. руб.  за счет всех источников, 
в том числе по источникам финансирования:
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 87,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 13,1 тыс. рублей;
местный бюджет -  5799,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 753,6 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило - 
6653,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
    федеральный бюджет – 87,0 тыс. руб.;
     областной бюджет – 13,0 тыс. руб.;
     местный бюджет – 5799,5 тыс. руб.
     внебюджетные источники – 753,6 тыс. руб.                             
Объем неосвоенных средств областного бюджета составил 0,1 тыс. рублей - приобрели ОС по цене ниже запланированной 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении N 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено 5 показателей, по 1-му из которых значения соответствуют плановым, по 4-м показателям фактические значения превышают плановые.

     Показатель 1.1 "Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" - плановое значение.
     Показатель 1.2 «Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» - превышение планового значения.
     Показатель 1.3 "Количество культурно-досуговых мероприятий» - превышение планового значения достигнуто за счет проведения дополнительных культурно-досуговых мероприятий.
     Показатель 1.4 «Общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых площадках» - превышение планового значения достигнуто за счет повышения качества проводимых мероприятий.
     Показатель 1.5 Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области – превышение планового значения. 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении N 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации
Муниципальной программы

                Эффективность муниципальной программы определяется на
основании степени выполнения целевых показателей, основных
мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной
программы.
     1. Степень достижения целевых показателей муниципальной
программы:
     степень достижения целевого показателя 1. – Количество участников культурно-досуговых мероприятий Сп =1;
     степень достижения целевого показателя 2. – Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области Сп=1;
     степень достижения целевого показателя 1.1.- Количество клубных формирований Сп=1;
     степень достижения целевого показателя 1.2. – Количество участников культурно-досуговых формирований Сп=1;
степень достижения целевого показателя 1.3.- Количество формирований самодеятельного народного творчества Сп=1;
степень достижения целевого показателя 1.4.- Количество участников формирований самодеятельного народного творчества Сп=1;
степень достижения целевого показателя 1.5. Общее количество культурно-досуговых мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках)  Сп=1;  
 степень достижения целевого показателя 1.6. - Общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых площадках) Сп =1;  
степень достижения целевого показателя 1.7.- Количество культурно-досуговых мероприятий в зрительных залах  Сп =1;  
степень достижения целевого показателя 1.8.- Количество посетителей в зрительных залах  Сп=1;  
степень достижения целевого показателя 1.9.- Количество платных мероприятий  Сп=1;  
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы составляет Со=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
     
2. Степень реализации основных мероприятий составляет
СРом=1, что характеризует
Высокий уровень эффективности 
реализации муниципальной программы по степени реализации основных
мероприятий. 
     3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Веселовского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Веселовского сельского поселения по следующей формуле:
Эис=6653,2 тыс. рублей / 6653,1 тыс.руб.=1
Следовательно, бюджетная эффективность реализации Программы                                       высокая.

     4. Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

    УРпр = 1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,0.   Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной
программы

Оценка эффективности программы показала, что данная программа вносит определенный вклад в создание условий для сохранения традиций, объектов культурного наследия, формирование единого культурного пространства и развитие культурного потенциала Веселовского сельского поселения. 
Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 №214 утверждена муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры». Реализация программы запланирована на 2019 – 2030 годы.  

Приложение №1
к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2020 г.

№ п/п	Номер и наименование 	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок	Результаты	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме	
				начала реализа-ции	окончания реализации	Заплани-рованные	Достигну-тые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Подпрограмма 1		Х	Х	Х				
	ОМ 1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального учреждения Веселовского сельского поселения	МБУК «Веселовский СДК»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	6653,2	6653,1	-	
	ОМ 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности	МБУК «Веселовский СДК»
	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	
	ОМ 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры	МБУК «Веселовский СДК»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	115,6	115,5	Отклонение составило 0,1 тыс. руб.
Приобрели ОС по цене ниже запланированной.	

Приложение №2
 к отчету о реализации муниципальной программы

РАСХОДЫ
Бюджета на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия 	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
 участник	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов, всего (тыс. рублей)

План 2020		
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР		Фактические расходы 	

11.	Муниципальная 
программа «Развитие культуры»    	 всего 	X	X	X	X	5899,6	5899,5	
22	Подпрограмма «Развитие культуры (2019-2030 годы)»	МБУК «Веселовский СДК» 	X
				5899,6	5899,5	
33.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Веселовского сельского поселения	МБУК «Веселовский СДК					5799,5	5799,5	
44.	Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры	МБУК «Веселовский СДК» 					100,1	100,0	

Приложение №3
к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

П№ п/п	Наименование	Вид показателя	Единица измерения	2020 
год 
план	2020
год
факт	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	

1	2	3	4	5	6	7	
11	Показатель 1 .Количество клубных формирований  и формирований самодеятельного народного творчества 	Статистическ.	Шт.	27	27	-	
22	Показатель 2. количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Статистическ.	Чел.	279	282	-	
3.	Показатель 3. количество культурно-досуговых мероприятий	Статистическ.	Шт.	494	507	Превышение планового значения достигнуто за счет проведения дополнительных культурно-досуговых мероприятий 	
4.	Показатель 4. Общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых площадках)	Статистическ.	Чел.	        44126	             46200	Превышение планового значения достигнуто за счет повышения качества проводимых мероприятий	
5.	Показатель 5. Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области	Ведомственный 	Процент 	100	 100,5	Превышение планового значения достигнуто за счет выплат стимулирующего характера за счет доходов от внебюджетной деятельности.	
6.	Показатель 6. Количество зрителей кинофильмов	Ведомственный 	Чел.	7000	2865	Допустимое отклонение 4200	

Приложение №4
к отчету о реализации муниципальной программы
 
Отчет 
об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения 
«Развитие культуры» за 2020 год

№ п/п	Наименование
основного мероприятия,
контрольного события программы	Ответственный 
 исполнитель
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат
реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события	Расходы бюджета на реализацию муниципальной     
программы, тыс. руб.	Расходы внебюджетных средств	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения	
						предусмотрено
муниципальной программой	факт на отчетную дату <1>	предусмотрено
муниципальной программой	факт на отчетную дату 		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Подпрограмма «Развитие культуры (2019-2030 годы)»	
11.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения 	Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С.	Мероприятие выполнено в установленные сроки, но не в полном объеме. 	01.01.2020	31.12.2020	5899,6	5899,5	753,6	753,6	0,1(экономия на закупке, выбрали поставщика с наименьшей ценой	
11.1	Содержание кадровых ресурсов	Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С.	Мероприятие выполнено в установленные сроки.
Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по итогам 2020г. составила 28810,8 рублей
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области составило 100,5 процента.	01.01.2020	31.12.2020	4255,8	4255,8	226,9	226,9		
11.2	Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры	Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С.	Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В 2020г. расходы на коммунальные услуги составили 661,7 тыс. руб.: на теплоснабжение - 334,7 тыс. руб.; на электроэнергию - 190,8 тыс. руб.; на водоснабжение – 3,7 тыс. руб.; на заработную плату истопников - 135,5 тыс. руб. Расходы на охрану имущества составили 48,0 тыс. руб. на пожарные мероприятия - 27,0 тыс. руб.(обслуживание АПС)	01.01.20
	31.12.2020	1439,8	1439,8	428,3	428,3		
11.3	Прочая деятельность	Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С.	Налог на имущество и земельный налог перечислены в полном объеме и в установленные сроки. Расходы по имущественному налогу составили 18,5 тыс. руб., по земельному налогу 23,3 тыс. руб.	01.01.2020	31.12.2020	41,8	41,8	1,1	1,1		
11.4.	Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры	Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С.	Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В 2020 году были приобретены МЗ в общей сумме на 143,9 тыс. руб. В т. ч. Уголь -5 т. на сумму 35,4 тыс. руб.; хоз. товары на сумму 40,8 тыс. руб.; канц. товары на сумму 22,7 тыс. руб. Были приобретены 3-Д очки для кинотеатра на сумму 45,0 тыс. руб. 	01.01.2020	31.12.2020	62,1	62,1	81,8	81,8		
1.2	Развитие культурно-досуговой деятельности	Директор МБУК «Веселовский СДК» Брыкалина Я.С.		01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0		
1.3	Развитие материально-технической базы сферы культуры	Директор МБУК «Веселовский СДК» 
Брыкалина Я.С.	Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В 2020 году были приобретены основные средства на сумму 115,5 тыс. руб.; была освоена субсидия на иные цели: Приказ Минкультуры России 23/01-01/24 от 27.01.2020г. (на поддержку лучших сельских учреждений культуры) в размере 100,0 тыс. руб. Из них: 86996,11 руб. было выделено за счет средств Федерального бюджета, а 13003,89 руб. за счет средств Областного бюджета. На эти средства было приобретено световое оборудование с комплектом коммутации и установкой. За счет внебюджетных средств, в сумме на 15479,00 руб. были приобретены: кресло офисное; принтер; коврики резиновые.	01.01.2020	31.12.2020	100,1	100,0	15,5	15,5	0,1(экономия на закупке, выбрали поставщика с наименьшей ценой